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VILLE DE LILLE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Convoqué le 04/12/20
Le Conseil Municipal s'est réuni le 11 décembre 2020
sous la Présidence de Madame AUBRY, Maire
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 61
Etaient présents : Madame Martine AUBRY, Monsieur Roger VICOT, Monsieur
Franck GHERBI, Madame Audrey LINKENHELD, Monsieur Arnaud DESLANDES,
Madame Charlotte BRUN, Monsieur Jacques RICHIR, Madame Marie-Pierre
BRESSON, Monsieur Stanislas DENDIEVEL, Madame Anissa BADERI, Monsieur
Sébastien DUHEM, Madame Sylviane DELACROIX, Monsieur Akim OURAL,
Madame Estelle RODES, Monsieur Franck HANOH, Madame Marie-Christine
STANIEC-WAVRANT, Monsieur Jean-Claude MENAULT, Madame Alexandra
LECHNER, Monsieur Arnaud TAISNE, Madame Sarah SABE, Monsieur Martin
DAVID-BROCHEN, Madame Marielle RENGOT, Monsieur Olivier CAREMELLE,
Madame Anne GOFFARD, Monsieur Valentin MARTIN, Madame Catherine
MORELL-SAMPOL, Monsieur Stéphane LEPETIT, Monsieur Julien PILETTE,
Madame Karine TROTTEIN, Madame Johanne GOMIS, Madame Claire MOUNIER-
VEHIER, Monsieur Eddie JACQUEMART, Madame Camille STIEVENARD,
Madame Justine RATELADE, Monsieur Didier JOSEPH-FRANCOIS, Madame
Christelle LIBERT, Monsieur El Madani OULKEBIR, Madame Marion GAUTIER,
Monsieur Pierre POSMYK, Monsieur Jérôme PIANEZZA, Monsieur Hakim
AGOUNI, Madame Delphine BLAS, Monsieur Stéphane BALY, Madame Stéphanie
BOCQUET, Monsieur Maroin AL DANDACHI, Madame Faustine BALMELLE,
Monsieur Xavier BONNET, Madame Julie NICOLAS, Madame Mélissa CAMARA,
Monsieur Frédéric LOUCHART, Madame Nathalie SEDOU, Monsieur Maël
GUIZIOU, Monsieur Joe DABIT, Madame Violette SPILLEBOUT, Monsieur Ali
DOUFFI, Madame Ingrid BRULANT FORTIN, Monsieur Nicolas LEBAS, Madame
Vanessa DUHAMEL, Monsieur Bernard CHARLES.
Pouvoirs : Madame Beverley JOLIET a donné pouvoir à Monsieur Franck GHERBI,
Monsieur Emmanuel CAU a donné pouvoir à Madame Julie NICOLAS.
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VILLE DE LILLE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 décembre 2020
Délibération n° 20/564
OBJET
Débat et rapport sur les Rapport de Madame le Maire,
orientations budgétaires 2021.
Mesdames, Messieurs,
Première étape importante du cycle budgétaire pour l’élaboration du Budget Primitif
(BP) 2021, le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) doit permettre au Conseil municipal
de débattre sur les priorités de la politique municipale.
Il présente les engagements de la Ville de manière concrète, en les inscrivant dans les
contextes international, national et local qui les impactent. Conformément à la réglementation,
le ROB précise notamment la structure et la gestion de la dette ou encore les éléments relatifs
aux effectifs. Le Conseil Municipal doit également être informé des orientations concernant
les niveaux de dépenses, les projections en matière de recettes et les équilibres en résultant.
Premier rapport d’orientations budgétaires du mandat, la présente proposition
s’inscrit dans la mise en œuvre du programme municipal 2020-2026, fondé sur l’objectif, dans
un contexte de forte incertitude, de faire de notre Ville une référence du mieux vivre social et
écologique, en la rendant plus apaisée et durable et en favorisant l’inclusion sociale.
Pour y parvenir, une importante transformation sera mise en œuvre, pour s’adapter
au changement climatique, en recherchant l’atténuation de ses effets, à travers notamment la
conception de nos espaces verts et publics, l’aménagement, l’habitat, ou encore la mobilité,
et ce, au profit de toutes les catégories sociales et toutes les générations.
C’est ainsi que les portes d’entrée dans la Ville, les grands axes de circulation et les
principales places bénéficieront d’une métamorphose paysagère d’envergure, menée en lien
avec les habitants et les riverains, consultés pour chaque projet.
Des actions seront poursuivies pour des déplacements plus faciles et moins polluants,
à travers notamment l’extension des piétonisations temporaires, la volonté d’accorder plus de
place aux piétons et aux cyclistes ou encore de favoriser un usage limité et plus vertueux de
la voiture.
Pour réduire de moitié notre empreinte carbone bien avant 2030, les quartiers anciens
dégradés seront transformés en quartiers durables. Les friches seront réaménagées pour faire
renaître une vie citadine avec davantage de nature.
Toutes ces actions seront renforcées par des politiques sociales innovantes et
généreuses, concourant à la lutte contre les inégalités.
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D’un point de vue budgétaire, la démarche d’élaboration d’un budget climatique se
met en place avec la création d’un outil d’aide à la décision qui permet d’analyser l’impact des
politiques publiques et projets municipaux sur le climat.
Toutes ces ambitions s’inscrivent dans le contexte de la grave crise sanitaire à laquelle
chacun doit faire face. Le contexte particulier lié à la pandémie qui a profondément impacté
le budget 2020 n’épargnera sans doute pas l’année 2021. Forte de l’expérience passée et
grâce à un bilan financier 2019 très positif, la Ville a préservé les grands équilibres 2020 et
anticipe pour 2021 une recherche encore plus active des modes de financement (subventions,
partenariats, stratégie patrimoniale et financière sur l’investissement…).
Enfin, conformément à nos engagements du mandat, les taux de la taxe foncière, seuls
leviers fiscaux pour la Ville désormais, resteront inchangés en 2021.
Néanmoins, l’exigence de tenir un débat éclairé sur les orientations pluriannuelles
budgétaires se heurte à des difficultés inconnues jusqu’ici. En effet, la crise sanitaire que nous
traversons, et qui est d’abord un drame humain, impacte déjà et va impacter l’ensemble de
l’économie mondiale, nationale, régionale, locale dans des proportions difficiles à appréhender.
Personne pour l’heure n’est capable de chiffrer avec certitude l’impact de la crise sanitaire, ses
répercussions sociales, économiques et financières, en l’occurrence sur les budgets de l’Etat et
des collectivités territoriales
Chacune et chacun comprendra donc que l’intégralité des chiffres, tableaux, graphiques
qui sont présentés dans ce document ne sont que prévisionnels. La situation financière de la
commune ne peut désormais être anticipée avec certitude du fait des bouleversements induits
par la crise sanitaire toujours en cours et de ses nombreuses incidences.
Les données présentées au stade du rapport d’orientations budgétaires seront affinées
et consolidées dans la perspective du vote du budget Primitif (BP) 2021. Elles ne préjugent
pas des décisions qui pourront être prises dans le cadre de la crise sanitaire dont on ignore
encore la durée et l’ampleur des effets sur l’économie, ni des évolutions du projet de la loi de
finances 2021 actuellement en cours de discussion.
Au moment de la rédaction du présent rapport, le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021
comprend trois axes majeurs pour les collectivités locales :
- le plan de relance de 100 milliards d’euros sur deux ans incluant la baisse de 10
milliards d’euros des impôts de production ; pour la Ville de Lille le budget dédié
se chiffre à plus de 65 M€ pour le mandat. Il s’articule autour de la métamorphose
paysagère de Lille et notre politique de transition écologique pour aller vers
une Ville bas carbone. Au moment de la rédaction de ce rapport, nous sommes
toujours dans l’attente de la part de l’Etat des enveloppes qui seront effectivement
dédiées à la Ville de Lille, ce qui est une condition impérative de réalisation des
opérations proposées ;
- la stabilisation des dotations ;
- la réforme des indicateurs financiers pour neutraliser les effets de bord de la
suppression de la taxe d’habitation.
L’adoption définitive du projet de loi de finances est attendue pour la fin du mois
de décembre. La construction budgétaire 2021 en tiendra compte, de même que du contexte
sanitaire inédit actuel.
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Le rapport sur les orientations budgétaires est complété de deux annexes, sur le
développement durable d’une part, et sur la situation en matière d’égalité homme – femme
d’autre part, qui montrent, chacune à leur manière, combien la transition écologique et la
justice sociale sont indissociables à Lille
Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour prendre acte du débat sur ce Rapport
d’Orientations Budgétaires.
Ce document sera rendu public sur le site de la Ville de Lille (www.lille.fr) pour que
tous les citoyens qui le souhaitent puissent en prendre connaissance.
I/ Le contexte économique et monétaire d’élaboration du BP 2021.
A/ Le contexte économique international : une incertitude générale quant au
retour d’un niveau normal d’activité
B/ Le contexte économique national : un recul historique de l’activité en
2020 et une croissance attendue des faillites en 2021
C/ Le contexte économique local
D/ L’impact de la politique monétaire de la zone euro : des taux d’intérêt
toujours avantageux.
E/ L’impact de la crise sanitaire sur les finances publiques locales
II/ Des marges de manœuvre affectées par la crise mais la situation
financière solide de la Ville permet de préserver l’avenir.
A/ Les ressources humaines maîtrisées.
B/ Des indicateurs financiers 2020 préservés.
III/ Les grands défis du mandat pour une Ville socialement juste et
écologiquement forte.
A/ Nos objectifs du mieux vivre social et écologique.
B/ portés par une stratégie financière soutenable.
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I/ Le contexte économique et monétaire d’élaboration du BP 2021.
L’année 2020 marquera les esprits et notre Histoire. Le virus COVID19 aura infecté
des millions de personnes et affecté l’économie de l’ensemble des pays de la planète.
Pour y faire face, les banques centrales ont adopté des mesures d’assouplissement
historiques afin de sauvegarder la liquidité des systèmes financiers internationaux et les Etats
ont mis en place des plans de relance pour sauvegarder l’emploi. L’Union Européenne a
élaboré un plan historique de 750 milliards d’euros avec la possibilité de mutualiser la dette.
L’année 2020 devait être une année de consolidation. Elle s’avère être une année de
fragilisation, avec en toile de fond une accentuation des inégalités, la crise ne touchant pas
uniformément ni tous les secteurs de l’économie, ni tous les territoires.
Les politiques monétaires toujours accommodantes favorisent le maintien de taux
d’intérêt bas pour parer à la crise et ce afin de garantir le financement de l’économie réelle.
A/ Au niveau international : une incertitude générale quant au retour d’un
niveau normal d’activité
« Un rebond insuffisant de l’activité mondiale »
Après un effondrement en 2020 (-3,7 %) lié à la pandémie, les prévisions du FMI
indiquent que la croissance mondiale reviendrait en 2021 (4,6 %) (prévisions à septembre 2020
du FMI, reprises par ARKEA). Cependant, cette hypothèse est très incertaine car elle dépend
de l’évolution de la propagation du virus et de ses conséquences.
« Une crise inégalitaire ? »
L’impact de la pandémie est considérable s’agissant des ménages à bas revenus et
devrait conduire à un accroissement des inégalités en particulier dans les pays émergents
en raison de la part du travail informel dans ces économies. En mai 2020, l’organisation
internationale du travail (OIT) signalait que la pandémie avait un impact dévastateur sur près
de 1,6 milliard de travailleurs informels qui ont basculé du fait du confinement dans l’extrême
pauvreté.
« Les dettes nationales explosent »
2020 marque également un tournant dans l’approche de l’endettement. Pour faire face
au choc sanitaire, les pays se sont endettés avec le soutien des banques centrales.
La barre symbolique de 100 % du PIB, qui a pourtant longtemps servi de
référence en matière de surendettement sera allègrement franchie par de grandes
économies (Espagne, France, Royaume-Uni), qui en rejoignent ainsi d’autres (Etats-Unis,
Japon) souvent identifiées jusqu’ici comme fragiles par les marchés (Italie, Grèce notamment).
La dette explose aussi pour les acteurs privés et notamment les entreprises. Les
entreprises américaines, qui ont davantage recours aux émissions obligataires, ne se sont en
particulier jamais autant tournées vers les marchés, quel que soit leur notation. L’appétit des
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investisseurs pour les actifs en catégorie spéculative croît par ailleurs. Les taux d’intérêts
ajustés de l’inflation sont donc proches de zéro, voire négatifs pour les entreprises les mieux
notées. En Zone euro, les entreprises ont davantage recours au canal du crédit. Au sein des
grandes économies, les entreprises françaises figurent parmi les plus endettées faisant in fine
peser un risque sur les prêteurs, à savoir les banques. Si la maturité des émissions de dette a
tendance à augmenter en moyenne et à des taux toujours plus bas, réduisant le risque de
solvabilité des émetteurs, ce n’est pas le cas du crédit. 40 % des crédits octroyés en 2020 ont
une maturité inférieure à 5 ans, contre 15 % en 2019.
Dans la zone euro, des incertitudes demeurent sur le déblocage effectif des fonds
du plan de relance.
Conséquence de la reprise de la pandémie de Covid-19 en Europe, les économistes de
la Commission européenne prévoient désormais une chute du produit intérieur brut en 2020 de
7,4 % à l’échelle des Vingt-Sept, suivie d’un rebond de 4,1 % en 2021. Ces estimations, datant
d’octobre, pourraient être revues à la baisse en raison des restrictions sanitaires plus fortes que
celles prises en compte, avec une possible baisse du PIB de la zone euro de 8,5 % en 2020 et
2,75 % en 2021.
C’est en Espagne et en France que la baisse du PIB a été la plus forte. La dynamique
économique des prochains mois reste très incertaine. La crainte des ménages face à la
hausse des licenciements et le gel des embauches et des entreprises vis-à-vis des risques
économiques et sanitaires, peut conduire à une prolongation des reports ou annulations des
projets d’investissement. Dans ce contexte, le plan de relance et la politique monétaire
accommodante de la BCE sont nécessaires pour soutenir une reprise de l’activité qui ne peut
être envisagée que comme très progressive.
B/ Au niveau national : un recul historique de l’activité en 2020 et une croissance
attendue des faillites en 2021
L'Insee estimait en septembre 2020 que le produit intérieur brut (PIB) devrait stagner
au dernier trimestre 2020, marquant un coup d'arrêt après le fort rebond du troisième trimestre
(+16 %). L'Institut national de la statistique prévoyait jusqu'ici une récession de 9 % pour
l'ensemble de l'année, quand le gouvernement tablait, lui, sur une chute du PIB de – 10 %, revue
depuis à – 11 %. Le PIB « resterait, en fin d'année, 5 % en deçà de son niveau d'avant crise », soit
sans progrès depuis l'été, évaluait l'Insee. Néanmoins, un durcissement durable des restrictions
sanitaires pourrait provoquer une nouvelle contraction du PIB pour le quatrième trimestre. La
banque ARKEA pour sa part projetait déjà en septembre une aggravation du nombre de faillites
d’entreprises d’ici la fin 2020.
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Depuis, l’aggravation de la crise sanitaire a conduit à actualiser les projections
économiques à la baisse. De ce fait, la Banque de France pour sa part a présenté plusieurs
scénarios en fonction de l’évolution des restrictions sanitaires. Son scénario le plus sévère,
associé à un deuxième confinement durable, table sur un niveau d’activité sensiblement inférieur
au niveau d’avant crise, avec une croissance en chute de 16 % en 2020, suivi d’un rebond en
2021 assez modeste (+6 %). Le rattrapage du niveau d’activité avant crise sanitaire ne serait en
réalité que très progressif dans le temps.
Pic de chômage au premier semestre 2021
La Banque de France estimait en septembre 2020 que 825 000 emplois vont être
détruits cette année, avant que l'économie ne recrée 125 000 postes l'an prochain et 600 000 en
2022. Le taux de chômage devrait atteindre un pic autour de 11 % au premier semestre 2021
et ne repasserait sous le seuil de 10 % que dans le courant de l’année 2022. Le reconfinement
décidé le 30 octobre risque malheureusement d’aggraver ces prévisions.
Un premier bilan de la direction de l'animation de la recherche, des études et des
statistiques (DARES) sur les huit premiers mois de pandémie permet de prendre la mesure de la
crise sociale en cours. Si l'on regarde les déclarations des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE),
en cumul depuis le 1er mars, environ 62 000 ruptures de contrats de travail ont été planifiées,
soit près du triple par rapport à la même période en 2019. A cela s’ajoutent les licenciements
pour motif économique hors plan social – environ 4 000. Ils ont eu lieu neuf fois sur dix dans
des entreprises de moins de dix salariés, ce qui signifie que qu’il n'est pas garanti que ces
emplois puissent être recréés, du moins sous cette forme. Une hypothèse avancée par plusieurs
économistes est que la crise actuelle accentue la mutation de l'économie (via le numérique, en
particulier) et du marché du travail, avec le risque d’accroître aussi l'inégale répartition des
richesses.
Cette mutation de l’économie pourrait encore s’accentuer d’ici la fin de l’année.
Un déficit public aggravé par le reconfinement décidé à compter du 30 octobre et
des perspectives économiques et sociales de plus en plus pessimistes
L’aggravation de la situation sanitaire a conduit en France, comme dans d’autres pays
européens, à prendre de nouvelles mesures restrictives. Le reconfinement décidé le 30 octobre
a profondément modifié à nouveau la vie quotidienne et l’activité économique : fermeture des
commerces non essentiels, des gymnases, des piscines ; fin de l’accueil du public dans les
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musées, les salles de spectacle et les établissements culturels, obligation pour les entreprises de
développer le télétravail, prolongation des dispositifs de chômage partiel ...
Le reconfinement et la gestion de la crise sanitaire devraient aussi peser sur les finances
publiques. Selon le gouvernement, la dette publique devrait atteindre 119,8 % du PIB à fin 2020,
soit un niveau jamais vu. Le déficit public devrait s’aggraver du fait du reconfinement jusqu’à
atteindre 11,3 % du PIB. Les nouvelles prévisions du gouvernement fin octobre tablaient sur un
nouveau recul de la croissance française avec une baisse du PIB estimée désormais à – 11 %
pour 2020. D’ici à fin 2020, l’assurance chômage pourrait être amenée en France à indemniser
plusieurs centaines de milliers de personnes supplémentaires par rapport à fin 2019.
Avec plusieurs semaines d'arrêt quasi total de l'activité économique lors du premier
confinement, le nombre de chômeurs a enflé, et reste loin du retour à la normale. Le volume
de personnes sans emploi reste supérieur à fin octobre 2020 de 8,8 % au niveau atteint en 2019
(source DARES). Le chômage a baissé au troisième trimestre, après une forte hausse pendant
le confinement, mais cette relative amélioration reste très fragile et ne tient pas compte à fin
octobre des effets du reconfinement.
C/ Au niveau local
1) Conjoncture économique 2020 dans les Hauts-de-France
Selon la dernière étude de la Banque de France, après quatre mois de progression,
l’activité économique régionale a marqué le pas en septembre.
Dans l’industrie, la production a fléchi dans l’ensemble, en dépit d’une hausse des
volumes, notamment dans la métallurgie, le bois-papier-imprimerie et le textile-habillement-
chaussure. À court terme, la faiblesse des carnets de commandes laisse augurer, pour les
industriels interrogés, une quasi stabilité des volumes de production.
Dans les services marchands, l’activité et la demande ont stagné dans presque tous
les secteurs, hormis dans l’information-communication et le travail temporaire où elles ont
encore progressé Pour octobre, les chefs d’entreprise anticipaient déjà une baisse significative
des prestations.
Affectée fortement par la crise sanitaire du COVID-19 durant le deuxième trimestre,
l’activité dans le bâtiment et les travaux publics s’est vivement redressée au cours du troisième
trimestre. Pour autant, les carnets de commandes apparaissent insuffisamment garnis. Pour le
dernier trimestre 2020, à l’exception des travaux publics, c’est au mieux une stagnation de
l’activité qui était anticipée par l’ensemble des chefs d’entreprise. [Source : « La conjoncture
en région Hauts-de-France » Banque de France Septembre 2020.]
En comparaison avec les autres régions françaises, l’activité économique des Hauts-de-
France ne s’est pas sensiblement démarquée face à la crise. Deux secteurs ont néanmoins tiré les
performances économiques régionales et notre moyenne vers le bas ; le secteur automobile tout
d’abord, qui emploie 50 000 personnes dans la région et qui a été contraint de fermer l’ensemble
de ses sites de productions, l’industrie aéronautique et ses 10 à 12 000 salariés dans un second
temps.
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2) Le marché de l’emploi régional
Les indicateurs relevés en fin d’année 2019 étaient optimistes et reflétaient une
situation plutôt favorable sur le marché de l’emploi dans la région des Hauts-de-France.
La mise en place du confinement dès le 16 mars 2020 a fortement impacté l’économie
française. La région Hauts-de-France est largement touchée par cette régression. Ainsi, sur les
3 derniers mois, les effectifs salariés privés ont baissé de 2,7 % (- 39 000 postes). A fin juin
2020, l’emploi privé régional retrouve un niveau comparable à celui de fin juin 2016, soit quatre
ans auparavant.
Après - 2,6 % au 1er trimestre, les effectifs salariés privés baissent encore de 0,4 % (- 6
240 postes) entre fin mars et fin juin 2020 dans la région. L’intérim connaît une hausse de 20 %
de ses effectifs sur 3 mois, après une chute de près de 40 % au 1er trimestre.
Les mesures gouvernementales mises en place afin de préserver l’emploi (recours au
chômage partiel, arrêts maladie) impactent largement la masse salariale versée sur plus de la
moitié du trimestre. Celle-ci connaît une baisse historique par rapport au 1er trimestre 2020 (-
15,5 % en région et - 15,8 % en France). »
[Source : Stat’Ur Hauts de France, conjoncture 2ème trimestre, URSSAF 2020]
A l’heure où le présent rapport est rédigé, nous ne disposons pas encore de données sur
l’impact du reconfinement sur le marché de l’emploi régional.
3) Les perspectives d’ici fin 2020 anticipées par les entreprises dans les Hauts de
France
Selon une étude menée fin septembre auprès de 2400 dirigeants régionaux par la CCI,
la trésorerie reste fragilisée pour 28 % des entreprises. Pour la fin de l’année, les dirigeants
sont pessimistes pour leurs perspectives d’activité. Ils sont majoritaires (38 %) à anticiper une
détérioration de leurs commandes. Preuve d’une reprise frileuse, 58 % des dirigeants ayant
des projets d’investissements envisageaient de les reporter en raison des incertitudes liées
au contexte de crise sanitaire. Malgré les mesures de soutien et le plan de relance, près d’1
dirigeant sur 2 anticipait des difficultés de financement dans les 3 prochains mois.
D/ L’impact de la politique monétaire de la zone euro : des taux d’intérêt toujours
avantageux
La Banque centrale européenne a agi rapidement et fortement pour parer à la crise et
éviter toutes tensions sur la dette souveraine des pays de la zone euro. Elle a ainsi de nouveau
assoupli sa politique monétaire en augmentant la taille de son bilan et en apportant de la
souplesse au secteur bancaire, afin qu’il assure le financement de l’économie réelle. A moyen
terme, la Banque centrale devrait conserver une approche flexible et garder son biais ultra-
accommodant.
Du côté des taux courts, les taux directeurs resteront à leurs niveaux actuels (taux de
refinancement à 0 %, taux de dépôt à -0,50 % et facilité de prêt marginal à 0,25 %), jusqu’à
ce que les perspectives d’inflation convergent vers la cible proche mais inférieure à 2 %).
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Ainsi, les taux d’intérêt se maintiennent toujours à des niveaux historiquement
bas au moins jusqu’en 2023, ce qui soutient la demande interne des ménages et reste très
favorable aux collectivités locales qui bénéficient de ce fait de conditions de financement
peu onéreuses.
Cependant les effets collatéraux négatifs des taux bas sont de plus en plus visibles.
Un consensus commence à se former entre institutions internationales et banques centrales sur
la nécessité d’utiliser la politique budgétaire pour soutenir la demande dans un contexte de
faiblesse de l’inflation et des taux d’intérêt.
E/ L’impact de la crise sanitaire sur les finances publiques locales
Les effets de la Covid-19 et de la crise économique consécutive risquent encore de
perdurer, engendrant de nouvelles dépenses sociales ou sanitaires : allocations individuelles
de solidarité, aide aux familles en difficulté, adaptation des équipements publics, financement
des évolutions d’usages induites par les circonstances telles que l’adaptation des mobilités ou
le développement du travail à distance. De même les recettes sont fortement impactées. En
2020, les finances locales subissent une baisse de recettes fiscales (5,2 milliards d'euros), une
baisse des ressources tarifaires liées aux fermetures imposées par le confinement (-2,3 milliards
d'euros) et des surcoûts liés à la crise sanitaire. Selon le rapport Cazeneuve, les pertes nettes des
recettes, toutes collectivités confondues, devraient atteindre 5 milliards d'euros…
Cette crise sanitaire dégradera fortement l’autofinancement des collectivités locales en
2020 dont les conséquences perdureront jusqu’au 1er semestre 2021 au moins.
En outre, le bouleversement fiscal provoqué par la suppression de la taxe d’habitation
et les modalités de son remplacement, mais aussi désormais – sous réserve de sa validation par
le législateur - la réduction des impôts dits « de production », modifie en profondeur deux des
éléments-clefs des stratégies financières locales élaborées depuis la décentralisation : le lien
entre impôts locaux et territoires et la possibilité d’user d’un levier fiscal.
La Cour des comptes publiera en décembre 2020 le second fascicule de son rapport
annuel sur les finances publiques locales consacré en grande partie à l’analyse de l’impact de
la crise sanitaire sur les budgets locaux. Cette analyse est fondée notamment sur les réponses
de collectivités et EPCI à un questionnaire diffusé par la Cour durant l’été 2020, mais s’appuie
également sur les estimations formulées en juillet 2020 dans le rapport dit Cazeneuve, élaboré
dans le cadre de la mission confiée par le Premier ministre au Président de la délégation
aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale, Jean-René
Cazeneuve, sur l’impact de la crise sur les finances locales dans un premier fascicule, publié
en juin 2020.
Ce rapport devrait mettre en évidence que les collectivités territoriales se sont fortement
mobilisées pendant la crise et que l’impact de celle-ci sur leur situation financière se prolongera
au-delà de l’année 2020.
Cette mobilisation n’est pas sans conséquences sur leurs équilibres financiers. Les
collectivités locales cumulent en effet de lourdes pertes de recettes fiscales et tarifaires et
doivent faire face à de nombreuses charges imprévues, très loin de compenser de rares moindres
dépenses. Le 20 octobre dernier, c’est-à-dire avant l’annonce du reconfinement, le député
Jean-René Cazeneuve a actualisé l’évaluation de l’impact de la crise sanitaire sur les budgets
locaux, à savoir 6 milliards d’euros. Le projet de loi de finances actuel pour 2021, ne comprend
aucune mesure de compensation favorable aux budgets locaux. L’Etat ne reprend aucune des
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recommandations formulées par la Mission Cazeneuve c’est pourquoi la Ville s’associe au plan
d’action élaboré avec France Urbaine pour agir face à l’absence de réponse de l’Etat devant
la dégradation de la capacité d’autofinancement des collectivités et de leurs groupements, au
moment même où la relance exige de soutenir l’économie par la commande publique locale.
II/ La situation financière solide de la Ville permet de préserver l’avenir malgré
des marges de manœuvre affectées par la crise
L’exécution budgétaire 2019 de la Ville s’est traduite par de très bons résultats.
La trajectoire de consolidation des grands équilibres s’est poursuivie : amélioration de l’épargne
brute et de la capacité de désendettement, recettes dynamiques, charges maîtrisées, niveau
d’investissement soutenu. Ce constat positif permet en 2020, à la Ville comme au bloc
communal, de ne pas dégrader ses ratios financiers. Cette année de renouvellement des exécutifs
locaux correspond aussi à l’entrée dans un nouveau cycle d’investissement avec la définition
de priorités renouvelées pour les six prochaines années. La période de confinement sanitaire, en
suspendant les chantiers en cours, en semant le doute sur les recettes futures et en entraînant le
report du second tour des élections municipales, a perturbé ce processus favorable.
A/ Les Ressources Humaines maitrisées
Les efforts de maitrise des effectifs se poursuivent tout en assurant une offre de
services publics dense et qualitative.
L’évolution des effectifs a intégré en 2020 la prévision de créations de postes pour
notamment l’ouverture d’une médiathèque sur la Commune Associée d’Hellemmes, des
redéploiements, ainsi qu’un rattrapage du taux de vacance. A fin 2020, le nombre de postes
permanents rémunérés est sensiblement identique à celui de 2016.
Evolution des effectifs - postes permanents rémunérés (postes pourvus en nombre
rémunérés et susceptibles d’être rémunérés au 31/12 et postes validés à pourvoir au recrutement)
2014-2020 :
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4314 4282 4275 4268 4267 4270 4275
Les dépenses concernant les heures supplémentaires devraient s’élever fin 2020 à 2,6 M
€ soit 0,135 M€ de moins qu’en 2019 (-5 %), écart s’expliquant par le ralentissement des activités
dû à la crise sanitaire et à l’effet en particulier du confinement. Une baisse devrait également
être constatée fin 2020 comparativement à 2019 en matière de vacations et ce pour les mêmes
raisons (dépenses 2020 estimées à 9,7 M€).
Les indemnités versées aux agents concernés au titre d’avantages en nature (logements
et véhicules de fonction) atteignaient quant à elles 117.048 € pour Lille-Hellemmes-Lomme en
2019 et se situent à 111.367 € (-5 %) en prévision au 31/12/2020. 780.000 € de « prime Covid »
ont aussi été versés aux agents qui ont assuré le maintien du service public, en présentiel, durant
la période de confinement du printemps 2020.
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B/ Indicateurs financiers 2020 préservés
Les premières tendances du résultat 2020 confirment des indicateurs financiers de la
Ville certes en baisse mais préservés
CA prévisionnel 2020 projeté au 1er novembre 2020
Recettes de fonctionnement (A) 378 M€
Dépenses de fonctionnement CA 2020 (B) 325 M€
Epargne brute (A) – (B) 53 M€
Epargne nette 20 M€
Dépenses d’investissement 50 M€
Ø l’épargne brute, solde des recettes et des dépenses de fonctionnement,
reste correcte, autour de 53 M€ contre 78 M€ en 2019 (cessions comprises).
L’épargne nette (épargne brute moins le remboursement du capital de la dette)
devrait quant à elle atteindre 20 M€ (cessions comprises);
Epargne brute Avec cessions Sans cessions
2019 78,4 M€ 59,5 M€
2020 53,0 M€ 44,4 M€
Ø les dépenses d’investissement hors dette, devraient s’établir autour de 50 M€
contre 66,3 M€ en 2019 ;
Ø la gestion de la dette reste sécurisée et relativement peu onéreuse. Son coût
total devrait en 2020 approcher 1,77 %, soit une diminution de 0,09 point par
rapport à 2019. Le coût de la dette de la Ville était déjà en 2019 plus faible que le
coût de la dette de la strate des villes de plus de 100 000 habitants (1,86 % pour
Lille contre 2,07 % pour les communes et EPCI) ;
Ø la capacité de désendettement, mesurée par l’encours de la dette sur l’épargne
brute, devrait s’établir à 8 ans en 2020 ;
Ø enfin, le niveau de contribution fiscale reste dans la moyenne basse des
grandes villes françaises comparables, étant précisé que pour 2021, les taux de
fiscalité seront maintenus au même niveau qu’en 2020 (source : étude Finances et
Stratégies Locales). La Ville se place au 38iéme rang en matière de contribution
moyenne de taxe foncière et au 28iéme rang pour la contribution moyenne de
taxe d’habitation.
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Comme le montre l’étude « Finances et stratégies locales », la contribution moyenne
de la taxe foncière à Lille (pour un couple avec deux enfants,) est de 785 €, alors que le montant
médian s’élève à 1212 €. La Ville se place donc au 38ème rang (sur 42 villes) dans le classement
par ordre décroissant des villes de plus de 100 000 habitants.
Quant à la taxe d’habitation, Lille occupe la 28ème place en termes de contribution
payée par un ménage ayant deux enfants, soit un montant moyen de 1081 € alors que la
contribution médiane est de 1161 €.
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Les contributions directes – CA 2020 prévisionnel projeté au 1er novembre et
perspectives :
Evolution des contributions directes perçues par la ville de Lille entre 2017 et 2020
en K€
Prévision
En K€ CA 2017 CA 2018 CA 2019
CA 2020
Contributions directes 156.053,4 158.710,6 161.906,4 164.778,3
dont Taxe d’Habitation (TH) 78.607,5 79.873,0 82.069,4 83.731,4
dont Taxe Foncière bâti (TF) 77.126,6 78.614,5 79.600,9 80.861,6
dont Taxe Foncière Non Bâti 319,4 223,1 236,1 185,2
Au 1er janvier 2021, la réforme de la fiscalité locale entrera en vigueur, avec notamment
une redéfinition du panier fiscal de la commune :
- suppression de la Taxe d’Habitation sur la résidence principale ;
- transfert compensatoire de la part départementale de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) ;
- instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser
les écarts de compensation pour la commune liés au transfert de la part
départementale de la TFPB.
Il est rappelé que cette réforme avait été annoncée par l’Etat comme neutre pour les
budgets des collectivités (du fait de la compensation générée par le coefficient correcteur).
Cependant, s’il elle l’est l’année de la fixation du coefficient correcteur (2021), ce n’est pas le
cas sur le moyen et long terme. En effet un écart de ressources se crée du fait du différentiel
de dynamisme entre la Taxe d’Habitation et la Taxe Foncière. Pour la Ville de Lille, la Taxe
Foncière étant tendanciellement moins dynamique que la Taxe d’Habitation, le manque à
gagner potentiel généré par la réforme a été chiffré à 10 M€ d’ici 2030.
Le PLF 2021 introduit aussi de nouvelles mesures concernant la fiscalité locale avec
la réforme des impôts de production. Pour les communes, l’impact principal concerne la TFPB
des établissements industriels. La réforme aboutit à une réduction de moitié de la valeur locative
de ces établissements, se traduisant également par une diminution de moitié de leurs impôts
fonciers (soit un gain estimé de 5 M€ pour les contribuables (dont 3 M€ relatifs à la part
communale), gain compensé par l’Etat pour 2021).
Dans le cadre de la réforme, il a également été décidé de rapprocher la règle de
revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels de celle applicable
aux locaux professionnels (ce qui sur la base des deux dernières années d’application du nouveau
calcul des locaux professionnels aboutit à freiner le dynamisme des bases de foncier bâti,
au détriment des collectivités locales). S’agissant de la part communale, on estime que ce
changement de revalorisation a représenté pour les locaux industriels une perte de près de 42 K
€ (et 71 K€ toutes institutions bénéficiaires confondues).
La poursuite du désendettement de la Ville
L’encours de la dette totale devrait s’établir en-deçà de 348,3 M€ en 2020, soit une
baisse de 20,5 M€ par rapport à 2019 (368,8M€).
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Ø La structure de la dette
La stratégie d’endettement menée au cours des dernières années a consisté à profiter
des meilleures opportunités sur les différents marchés appréhendés et s’est traduite par une
répartition relativement équilibrée entre la dette à taux fixe et la dette à taux variable :
- La part à taux fixe, de 2015 à 2020, est passée de 46 % à 56,3 % de l’encours
contracté avec un coût ayant parallèlement baissé de 0,95 point en passant de
3,46 % à 2,51 %. En 2021, la part de la dette à taux fixe sera encore augmentée
en fin de période, à hauteur de 60.4 %, pour profiter du niveau bas des taux
d’intérêt, et pour un coût global de 2,25 %.
- La part à taux variable est quant à elle revenue à un niveau inférieur à celui de
2015 avec 43,7 % en 2020 et une part estimée à 39,6 % pour 2021. Son coût
n’a cessé de baisser au cours de la même période, passant de 1,53 % à 0,95 %.
Au final, il est important de noter que le coût de la dette baisse en moyenne de -4,45 %
au cours de la période 2015-2021.
Dans ce contexte favorable, et de par sa volonté d’investir largement dans la transition
écologique, la Ville souhaite s’engager dans une réflexion sur la souscription à des prêts verts.
Ces enveloppes vertes, adossées à des prêts classiques proposés par différentes banques, sont
exclusivement dédiées au financement de projets à forte valeur environnementale et sociale. Ils
garantissent la conformité de l’utilisation des fonds dédiés aux objectifs environnementaux et
sociaux de la collectivité.
Ø La gestion de l’encours de dette contracté
La gestion de l’encours de la dette résulte de l’optimisation pratiquée sur les charges
financières à payer et sur le montant du capital à rembourser.
Au total, la dette lilloise s’avère à la fois peu onéreuse, courte et sécurisée comme
l’indique l’observatoire de la dette de Finance Active (dernières données comparées du compte
administratif 2019) :
- Le coût moyen de la dette hors revolving, en incluant les opérations de
couverture, est de 1,94 %. Ce coût ressort même à 1,86 % si l’on inclut les
emprunts revolving, soit un coût moindre de 0,08 %.
- A titre de comparaison, le stock de dette des collectivités de la même strate
(communes et EPCI de plus de 100 000 habitants) coûte 2,07 % tandis que celui
de l’ensemble des collectivités s’établit à 2,10 %.
- La durée de vie résiduelle de la dette (nombre d’années nécessaires pour
rembourser la totalité de la dette contractée) est de 12,8 ans pour la Ville de Lille.
Elle est non seulement plus courte que celle des communes et des EPCI de même
strate (13,4 ans), mais également que celle de l’ensemble des collectivités (13,9
ans).
- La Charte de Bonne Conduite (CBC), instaurée après la crise financière de 2008,
classe quant à elle 100 % de la dette lilloise sur le risque 1A, considéré comme le
plus faible au sein de l’intervalle [1A, 6F], contre 97,2 % pour la dette de la strate
des plus de 100 000 habitants (communes et EPCI) et 97,0 % pour l’ensemble
des collectivités.
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Bien que les données comparées ne soient pas encore disponibles pour 2020, il est
permis de penser que ce positionnement restera le même qu’en 2019, partant du principe que
la même stratégie de gestion a été adoptée.
Au final, le poids du remboursement du capital de la dette impacte de moins en
moins le niveau de l’épargne nette entre 2016 et 2020 puisque celle-ci atteint un niveau
conséquent d’au moins 30 M€.
Signe de cette bonne gestion, la capacité de désendettement, qui mesure le nombre
d’années nécessaires pour rembourser la dette de la Ville en y consacrant la totalité de
l’autofinancement, demeure chaque année depuis 2014 inférieure à la durée de vie de la dette
comme le montre le graphique qui suit. Cela signifie que l’épargne brute dégagée permettrait de
rembourser la dette existante plus rapidement que le nombre d’années sur lequel la dette porte
aujourd’hui, soit 8 ans de capacité de désendettement estimée à fin 2020, à comparer à 12,3
ans de durée de vie de la dette.
Cette situation financière saine en matière d’endettement et de solvabilité permet
de proposer un budget 2021 pour financer les priorités du mandat.
La gestion rigoureuse de la dette les années passées associée à une baisse durable des taux
d’intérêt nous permet de recourir plus à l’emprunt pour financer les ambitions du mandat.
III/ Les grands défis du mandat pour une Ville socialement juste et
écologiquement forte.
Sans pouvoir présager de la suite de l’impact de la crise sanitaire sur nos ambitions,
nous souhaitons poursuivre l’embellissement de notre Ville et surtout sa métamorphose, son
amélioration au profit du quotidien des Lilloises et des Lillois.
Notre objectif est de passer de la métamorphose urbaine à la métamorphose paysagère
de notre Ville pour la rendre plus apaisée et plus durable.
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A/ Nos objectifs du mieux vivre social et écologique
1) Le défi écologique : vers une Ville bas carbone
L’enjeu aujourd’hui est de réduire de 45 % les gaz à effet de serre d’ici 2030 et
d’atteindre avant 2050, le plus rapidement possible, la neutralité carbone. Pour y parvenir, de
nombreuses actions seront menées et poursuivies en matière d’énergie, de mobilité, de gestion
des déchets, d’aménagement paysager et urbain, de nature et de biodiversité.
La métamorphose paysagère a débuté avec la participation des habitants, pour la rue
Solférino et la place du Maréchal Leclerc. L’objectif est de végétaliser les axes structurants,
les places et entrées de quartiers et d’y réorganiser l’espace public au profit des piétons et des
cyclistes et de doter les quartiers d’espaces de détente adaptés à tous les âges de la vie.
Pour améliorer la qualité de l’air, la Ville multiplie les initiatives pour développer les
mobilités actives et durables, c’est-à-dire le vélo et la marche. L’ouverture d’une maison des
mobilités durables dans le centre-ville est prévue pour apporter aides et conseils pratiques,
faciliter les locations et réparations des deux roues.
Des moyens renforcés pour la propreté seront mis en œuvre en investissant dans des
engins de nettoyage plus performants et écologiques. La Ville de Lille vise d’autre part à réduire
fortement les déchets en multipliant notamment les composteurs collectifs ou de rue ou en
déployant des points d’apport volontaire dans les secteurs adaptés.
L’amélioration passera également par l’accélération de la rénovation thermique des
bâtiments publics et privés et la poursuite de nouvelles constructions plus que jamais
performantes et durables.
Enfin, un haut conseil lillois pour le climat, réunissant élus, experts, associations et
habitants doit voir le jour au printemps prochain dans le prolongement de toutes les initiatives
partenariales et participatives déjà engagées à Lille au service de la lutte contre le dérèglement
climatique.
Pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de toutes ces actions, nous avons décidé
d’intégrer pleinement les impératifs climatiques dans toutes nos politiques municipales comme
dans tous nos budgets, en impliquant l’ensemble des élus et services. Chaque euro dépensé doit
progressivement pouvoir être évalué, débattu et contribuer autant que possible à la transition
écologique que nous voulons pour notre territoire. Ce travail sur le budget climatique a vocation
à déboucher sur un outil complet d’aide à la décision : c’est au moment de la construction
des budgets puis des débats budgétaires, au moment des arbitrages sur les dépenses qui seront
effectivement réalisées, que nous avons la possibilité de questionner ces dépenses et de trouver
les meilleurs équilibres pour aller vers la transition climatique en continuant de répondre aux
enjeux sociaux forts auxquels font face nos collectivités.
2) Le défi social : vers une ville inclusive et bienveillante
La crise sanitaire a exacerbé des inégalités déjà enracinées dans notre pays : inégalités
sanitaires, bien sûr, alors que beaucoup de Lillois peinent à pouvoir se faire soigner dans de
bonnes conditions faute de moyens suffisants ; inégalités liées au logement ; inégalités scolaires
alors que le confinement a accéléré le décrochage de certains jeunes ; inégalités alimentaires ;
enfin, inégalités économiques alors que la crise est là et que le chômage frappe les plus fragiles.
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Dans cette épreuve collective, notre ville redouble d’effort pour tenir la solidarité et la
cohésion des territoires, sans lesquels aucun progrès n’est possible.
Pour cela nous pouvons compter sur un réseau d’associations formidable. Acteurs de
la politique de la ville dans nos quartiers populaires, leur capacité d’adaptation, de réactivité
et les valeurs qu’elles défendent sont un airbag face aux effets de la crise. Ensemble, nous
redéfinissons nos priorités pour préparer l’avenir autour de l’emploi, de la prévention sanitaire,
du développement durable, et enfin l’appropriation des espaces publics par les habitants.
Avec cette même ambition de cohésion, nous conforterons sur le mandat nos centres
sociaux et maisons de quartier, acteurs majeurs de la solidarité dans notre ville. Quelques
objectifs :
- Animation des quartiers et de lieux de vie collective lorsque la crise sanitaire
sera terminée ;
- Impulser l’innovation locale, dans le champ social et économique, à l’image du
FabLab du Centre social Projet au Faubourg de Béthune ;
- Développer le pouvoir d’agir des habitants avec des locaux de qualité, dont un
nouveau local pour le centre social des Bois Blancs ;
- Défendre des priorités fortes : insertion et notamment insertion économique des
jeunes, lutte contre l’isolement, solidarité intergénérationnelle, parentalité.
Le CCAS sera plus que jamais l’acteur central de la lutte contre les exclusions dont
l’ambition s’incarnera dans la Maison des Solidarités que nous ouvrirons au cours du mandat.
Autour d’un futur plan lillois de lutte contre les exclusions, la Ville accentuera encore son
intervention pour l’aide alimentaire, le soutien au collectif associatif des maraudes, la lutte
contre la précarité estudiantine, l’accès aux soins grâce notamment à une maison de santé
mobile, l’inclusion des personnes en situation de handicap, ou la qualité de l’accueil dans les
résidences de notre EHPAD.
Autre levier indispensable de réduction des inégalités, l’éducation, à laquelle une part
prioritaire du budget continuera à être affectée. Outre le maintien de l’ensemble des plans
d’éducation artistique, d’initiation au sport, au développement durable, au patrimoine, une
première tranche du « plan Anglais » va être lancée pour une initiation dès la maternelle. L’action
en faveur de l’égalité filles garçons sera renforcée et les séjours hors de la classe pour éveiller
la curiosité seront multipliés, dans des lieux culturels mais aussi vers des espaces de nature et
avec des activités nouvelles.
La Ville continuera de garantir un tarif de cantine entre 50 centimes et 1€ pour les plus
modestes. Cette aide sera suivie en 2021 de la gratuité des fournitures scolaires dont le choix
intégrera la dimension environnementale.
Soucieuse encore de valoriser les mobilités douces, la Ville lance l’expérimentation
« rues scolaires » dont le principe est de fermer la rue aux véhicules motorisés aux heures
d’entrée et de sortie d’écoles.
Elle fait également le choix de multiplier les actions pour consolider les savoirs
et favoriser l’épanouissement comme les 2 000 clubs proposés gratuitement sur les temps
périscolaires.
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Aujourd’hui 76 des 79 cours d’écoles lilloises sont végétalisées. 100 % le seront à la
rentrée 2021. Plus de 1250 arbres et arbustes sont déjà plantés dans les cours d’écoles, et une
nouvelle campagne est prévue cet automne. Les travaux menés permettent aussi d’installer des
jardins potagers ou pédagogiques, des points et collecteurs d’eau, des composteurs… Quasiment
une école sur deux dispose d’un jardin pédagogique permettant l’apprentissage du jardinage.
Le sport restera également une priorité. Des parcours santé et chemins de la forme vont
se multiplier de même que l’installation dans l’espace public de nouveaux terrains de sport en
accès libre et agrès de plein air.
Perspectives en chiffres :
- 100 % de produits bio et/ou locaux dans les écoles et crèches d’ici 2026,
- 100 % de nos écoles seront vertes d’ici 2025 : aujourd’hui 38 écoles lilloises
sont déjà labellisées ERD, reconnaissance nationale de leur engagement dans
l’éducation à l’environnement et première étape vers des « écoles vertes », une
démarche plus ambitieuse déjà en cours pour 9 écoles afin de faire vivre les éco
gestes et d’aborder avec les enfants une plus grande diversité de thèmes autour
des déchets, de l’énergie, la biodiversité, de la qualité de l’air ou encore de l’éco
mobilité. Cette initiative partenariale proactive menée avec les enseignants et
les animateurs, soutenus par les structures nature de la ville et les partenaires
associatifs sensibilise à la transition écologique et vise à créer une école durable
et ouverte sur son environnement,
- +150 places d’accueil pour les tout petits qui s’ajoutent aux 1 540 existantes,
- 1 800 jeunes en service civique sur le territoire pour agir auprès des associations
de solidarité, des plus démunis, des aînés et pour promouvoir une transition
écologique juste.
3) Le défi du quotidien : une ville qui protège et inspire la confiance
Pour faire de Lille une Ville plus apaisée, au-delà du périmètre sanitaire, il est
nécessaire de continuer à s’assurer de moyens efficaces pour lutter contre l’insécurité, pour agir
pour une économie responsable, protectrice de l’emploi et pour faciliter la discussion et l’envie
d’agir des habitants.
· Faire face à l’insécurité civile :
La sécurité et la tranquillité publique constituent également un axe de priorité pour la
Ville. Aux 120 policiers municipaux en poste fin 2020 s’ajouteront 25 nouveaux recrutements
dès 2021. Un hôtel de police municipal ouvrira avec un Centre de Supervision Urbaine et
50 caméras seront déployées. La Ville souhaite contribuer avec ses partenaires à résorber
durablement les trafics et incivilités dans les quartiers.
· Faire face à la crise sanitaire :
La Ville continuera son engagement sans faille pour lutter contre la propagation de la
COVID19 par la mise en œuvre de mesures strictes, certaines plus exigeantes que le protocole
sanitaire, notamment dans les écoles, en décalant les horaires d’entrée et de sortie en complément
du respect des gestes barrières, de la désinfection des locaux, et de la limitation du brassage
des enfants.
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Elle poursuivra son action d’accompagnement auprès des plus vulnérables,
particulièrement exposés à la pandémie. Dans le contexte actuel de reconfinement, l’Hôtel de
Ville et les mairies de quartier restent ouverts et les services d’accueil social, d’état civil et le
CCAS continuent d’accueillir le public.
L’ensemble des services sont mobilisés pour garantir la poursuite des missions du
service public municipal et restent aux côtés des Lilloises et des Lillois, comme de l’ensemble
des acteurs locaux. Pour ce faire, les services municipaux bénéficient de protections sanitaires
adaptées à ce contexte inédit. Un équipement numérique adapté a aussi été mis en place. Mi-
novembre, le pourcentage de télétravailleurs à la Ville de Lille était de 23 % (12 % avant
reconfinement) et de 72 % par rapport au nombre d’agents pouvant télétravailler.
· Agir pour une économie responsable, protectrice de l’emploi :
Le défi passe aussi par la préservation de l’économie locale dans ce contexte de crise
et des mesures de restrictions qui en découlent. Le développement de l’accompagnement des
entreprises est prévu par la création d’un nouveau pôle d’excellence avec Euraclimat, pour
générer de l’emploi, de l’attractivité et de l’expertise sur la question du dérèglement climatique.
Des actions en faveur des commerçants font également partie des priorités municipales
en 2021. L’objectif est la préservation d’un commerce indépendant et de qualité à travers
notamment le dispositif « Ma boutique à l’essai ». En cette fin 2020, une carte interactive
permettant de retrouver les commerces lillois ouverts, proposant de la livraison à domicile et/ou
du Click & Collect a été réalisée avec les unions commerçantes et partenaires et est accessible
sur le site internet de la Ville ; une cellule municipale d’écoute et d’accompagnement des
commerçants dans leurs démarches est aussi activée ; la prolongation du dispositif d’exonération
de loyers pour les locaux commerciaux déjà mis en place en mars est aussi envisagée. D’ores
et déjà, la municipalité travaille à accompagner les petits commerces dans la préparation du
déconfinement à venir, en soutenant notamment leur développement numérique.
En matière d’aides à l’emploi, l’effort est porté sur les jeunes. Leur accompagnement
sera renforcé à travers les services civiques, la garantie jeune pour 5000 bénéficiaires ou encore
le programme court qui doit permettre à 3000 jeunes de trouver un emploi durable.
Enfin, le soutien au tissu économique local passe aussi par la volonté de la Ville de
s’inscrire dans le plan de relance national afin d’accélérer, avec le soutien de l’Etat, la rénovation
durable et énergétique des bâtiments, les politiques de mobilité et la métamorphose paysagère
de la Ville.
· Favoriser les échanges avec les habitants et agir ensemble
De nombreux et nouveaux moyens seront déployés pour encourager, faciliter et
démultiplier la participation des citoyens lillois à la conception et réalisation des projets
municipaux, dans la proximité comme à plus grande échelle. Pour cela, la Ville souhaite
notamment renforcer le budget participatif en le multipliant par deux, soit 2 M€ chaque année
dont 500 000 € réservés aux propositions des enfants.
B/ Des objectifs portés par une stratégie financière soutenable
Ces premières orientations budgétaires du nouveau mandat s’inscrivent dans un
contexte de fortes incertitudes liées à la crise sanitaire dont il est encore difficile d’appréhender la
durée et les impacts réels. L’exercice 2020 a été bousculé, nous avons été contraints d’agir dans
l’urgence et de faire face à des dépenses imprévues notamment pour des achats de protections
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tels que les masques, hygiaphones et bornes de gel hydro alcoolique ou encore pour aider les
populations les plus fragiles (distribution de paniers repas). Les bons résultats financiers de 2019
ont permis de minimiser l’impact de la crise et d’éviter une situation budgétaire 2020 dégradée.
A cela s’ajoute la suspension en 2020 du pacte financier, qui assouplit les conditions d’exercice
budgétaire.
Pour relever les différents défis du mandat, la Ville a décidé d’augmenter ses
investissements. Cela est rendu possible par sa situation financière.
1) Le contexte
Au préalable, il est à noter, que c’est dans un contexte fort d’incertitudes quant à
l’évolution des recettes et dépenses de fonctionnement que les données 2021 sont estimées.
Ces prévisions seront ajustées d’ici au vote du budget primitif mais traduisent néanmoins
l’impact négatif de la crise sanitaire sur les finances de la Ville. L’impact financier en
fonctionnement de la crise sanitaire actualisé pour l’année 2020 à fin octobre est estimé
négativement à hauteur de près de 22 M€ :
¨ La baisse prévisionnelle en matière de recettes s'élève à près de 14 M€, en l'état
des mesures d'exonérations délibérées à fin octobre.
¨ Les dépenses nouvelles prévisionnelles COVID ont été estimées à près de 8 M€.
Par ailleurs l’encadrement des dépenses de fonctionnement prévu par le pacte
financier à hauteur de +1,3 % par an pour la période 2018-2020 que la Ville a respecté en 2018
et 2019 a été ajourné pour 2020 en raison de la crise sanitaire. Au moment où est écrit ce rapport,
rien n’est prévu dans le PLF 2021 mais la contrainte n’est pas officiellement encore abandonnée.
2) L’évolution des recettes de fonctionnement en 2021
Au regard des discussions budgétaires en cours, de la crise sanitaire et des
éléments connus à ce stade, la tendance en matière de recettes devrait être à la baisse de
BP à BP, soit environ - 3,5M€ ( - 0,9 %). Ces éléments seront affinés d’ici le vote du BP 2021
en fonction notamment de la durée du reconfinement et de son impact estimé.
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3) L’évolution des dépenses de fonctionnement en 2021
En l’état actuel de la construction du BP 2021, l’évolution de BP à BP apparaît en
hausse de + 1,2 %.
Cette tendance haussière résulte de plusieurs facteurs :
- l’augmentation des charges générales de l’ordre de +4 % liée à la crise sanitaire,
- Une évolution qui reste modérée de la masse salariale de +1,5 % de BP à BP,
- La gestion rigoureuse de la dette.
§ Une évolution soutenable des dépenses de personnel
Ø Evolution
La prévision pour 2021 est de 204,6 M€ soit une augmentation de +3 M€ et de +1,49 %
par rapport au BP 2020 (201,6 M€). Cette hausse résulte essentiellement de l’effet des mesures
obligatoires dont la revalorisation des grilles indiciaires, le GVT et une prévision de dépenses
en application des nouveaux dispositifs nationaux (indemnité de fin de contrat dite « prime
précarité » et indemnité de rupture conventionnelle) pour un total de 3,555 M€.
Par ailleurs est intégrée dans la prévision une provision pour la création de 25 postes de
policiers municipaux et le renforcement du dispositif relatif aux emplois d’insertion. Le montant
du BP 2021 serait donc supérieur de +3,2 % par rapport à l’estimation du réalisé 2020. En réalisé,
les dépenses de personnel en 2020 sont estimées inférieures au réalisé 2019, en raison des effets
de la crise sanitaire (ralentissement de certaines activités, fort taux de vacance des postes, etc.)
La moyenne des taux d’évolution des réalisés sur les 4 années 2018-2019-2020 -2021
serait de + 1,28 %. Cet indicateur témoigne d’une maitrise des dépenses liées à la masse
salariale et d’une gestion pertinente des effectifs.
Conformément aux dispositions du décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, les
informations relatives aux dépenses de personnel, à la structure des effectifs, à la durée effective
du travail et à l’évolution prévisionnelle des effectifs sont détaillées ci-dessous.
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Ø Répartition des dépenses de personnel
Les dépenses de personnel devraient s’élever en 2021 à 204,6 M€ répartis comme suit :
Montant et évolution des dépenses de personnel
Différence % Evolution
Masse salariale M€ 2020* 2021
2021/2020 prévisionnelle
Dont traitement
100,025 M€ 103,23 M€ 3,20 M€ 3,2 %
indiciaire
Dont régime
29,68 M€ 30,62 M€ 0,94 M€ 3,2 %
indemnitaire
Dont cotisations
54,9M€ 56,65 M€ 1.75 M€ 3,2 %
patronales
Dont NBI 2,31 M€ 2, 38 M€ 0,07 M€ 3,2 %
* réalisé prévisionnel à noter le
caractère très atypique des résultats de
l’année 2020 qui ne sont pas encore
stabilisés eu égard aux impacts de la
crise sanitaire
La durée annuelle du temps de travail reste en 2021, pour un-e agent-e à temps plein, de
1 519 heures, conformément au contrat de solidarité conclu entre la Ville et l’Etat le 30/11/1981.
Ø La structure des effectifs
Fin 2021 et en tenant compte des prévisions de créations de postes détaillées ci-dessus,
les effectifs de la collectivité devraient atteindre 4 300 postes permanents rémunérés. Ces
effectifs se décomposent en une répartition prévisionnelle de :
- 4 124 fonctionnaires (titulaires) et 176 contractuels (non titulaires),
- 55,85 % de femmes, 44,15 % d’hommes.
· une répartition prévisionnelle par filière, par catégorie et par statut comme suit :
Projection 2021
Lille Hellemmes
Lomme par FILIERE : Par CATEGORIE Par STATUT
ADMINISTRATIVE 1 230 28.60 % A 718 16,69 % 4TTit.
124 95,91 %
NNon
ANIMATION 340 7.91 % B 716 16,66 % tit. 176 4,09 %
CULTURELLE 435 10,12 % C 2 866 66,65 % 4 300 100,00%
MEDICO SOCIALE 358 8.33 % 4 300 100,00%
POLICE 165 3,84 %
SPORTIVE 90 2,09 %
TECHNIQUE 1 682 39,12 %
4 300 100,00%
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Ø L’évolution prévisionnelle des effectifs (postes permanents 2020-2021)
2020 2021
4 275 4 300
§ La baisse des charges financières
La gestion rigoureuse de la dette devrait se traduire par une diminution moyenne
des charges financières autour de – 5,8 % au cours de la période 2015-2021. Leur part dans
les dépenses de fonctionnement est située entre 2,0 % et 3,5 %, elles ont peu d’incidence
sur le niveau de ces dépenses (cf. graphique 1 ci-dessous).
Il est à noter que la prévision des échéances de la dette pour l’année 2021 repose sur le
fait que les index monétaires sur lesquels sont basés notre dette à taux variable ne remontent pas.
L’Euribor 12M pourrait ne retrouver un niveau positif qu’à la fin de l’année 2026. En effet, selon
la politique monétaire menée actuellement par la BCE les taux d’intérêt directeurs resteront à
0 % ou même négatifs au moins jusqu’à la fin de l’année 2023.
§ Le maintien d’un fort soutien aux associations
Face à la fragilisation du secteur associatif durant cette crise sanitaire, la Ville a
maintenu en 2020 toutes les subventions prévues ou votées même quand les activités concernées
n’ont pas eu lieu. Pour aller plus loin le conseil municipal a voté dès juin un fonds exceptionnel
d’aide au secteur associatif (caritatif, sportif, culturel...) pour un montant d’un million d’euros,
versés en plusieurs étapes, en lien avec la Fondation de Lille ou directement par la ville. Il s’agit
d’une mesure puissante de soutien prise pour le tissu local par la Ville seule. En cette fin 2020,
plusieurs évènements associatifs sont annulés en présentiel mais la Ville poursuit son soutien
via la Maison des associations qui continue à accompagner tous les partenaires associatifs qui
le souhaitent. Forte d’un tissu associatif de plus de 1 100 acteurs, la Ville de Lille réaffirme
pour 2021 ainsi son engagement aux côtés des bénévoles et salariés associatifs qui œuvrent au
quotidien pour les Lillois, Lommois et Hellemmois.
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4) Une augmentation programmée des investissements
Conformément à l’objectif du mandat de faire de Lille une référence nationale du
mieux vivre social et écologique, la Ville va augmenter ses investissements tout en maintenant
une situation financière soutenable. Cette augmentation intègre les engagements du programme
municipal ainsi que l’accélération et/ou l’amplification de certains projets espérée et présentée
en lien avec le plan de relance annoncé par l’Etat. Chiffré à plus de 65 M€, le plan de relance
lillois s’articule ainsi autour de la métamorphose paysagère et de la transition écologique, portée
en particulier par l’efficience énergétique, la rénovation environnementale des bâtiments et le
soutien aux mobilités durables.
§ Programmation des investissements
Le mandat 2008-2014 a été particulièrement bâtisseur, avec une moyenne de 90 M€
par an réalisés. Comme cela avait été annoncé, la moyenne annuelle du mandat 2014-2020 a été
inférieure, s’établissant à près de 70,3 M€.
Le mandat 2020-2026 qui débute verra une augmentation sensible des dépenses
d’investissement. C’est la condition pour relever le défi du mieux-vivre écologique et social,
pour que Lille soit une ville durable et solidaire allant le plus vite possible vers la neutralité
carbone et pour soutenir, dans un contexte inédit de crise sanitaire, nos acteurs économiques
et sociaux.
En M€ Moyenne Moyenne Moyenne
annuelle prévisionnelle prévisionnelle
2008-2014 annuelle annuelle
2014-2020 2021-2023
Dépenses
d’investissement 90 M€ 70,3 M€ 80 M€
réalisées
A fin 2020, avec un encours de dette qui pourrait atteindre 348,3 M€ et un montant
prévisionnel de 50 M€ de dépenses, l’épargne nette devrait s’élever à plus de 31 M€ en fin
d’exercice (cessions comprises) ou 22 M€ hors cessions.
Conformément à l’article L. 2312-1 du CGCT, les orientations envisagées en matière de
programmation d’investissement, en dépenses et en recettes, comme l’évolution prévisionnelle
du niveau d’épargne pouvant en résulter à fin 2021 sont présentées ci-dessous.
Le montant des engagements pluriannuels 2021-2023 devrait s’établir à 285,9M€.
2021 2022 2023
Engagements pluriannuels (autorisations
budgétaires) 91,3 M€ 94,3 M€ 100,3 M€
(crédits de paiement sur l'année)
Financement des engagements prévisionnels
(autorisations budgétaires) 54 M€ 56 M€ 60 M€
(emprunts et subventions d'investissement)
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§ Evolution prévisionnelle des dépenses d’investissement
Ces investissements seront répartis par politiques publiques conformément aux
priorités du mandat.
POLITIQUES PUBLIQUES (en M€) 2021/2023
METAMORPHOSE PAYSAGERE 60,1 M€
PATRIMOINE 53,8 M€
dont Bâtiments historiques 10,5 M€
ENFANCE EDUCATION 44,6 M€
SPORTS 28,8 M€
RENOVATION
ENVIRONNEMENTALE 28,8 M€
CULTURE 21,8 M€
PROXIMITE ET SOLIDARITE 19,5 M€
RESSOURCES ET MOYENS 15,5 M€
HABITAT 12,8 M€
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 0,2 M€
TOTAL GENERAL 285,9 M€
§ Les politiques publiques 2021 en investissement
Ces investissements permettraient par exemple de financer :
· Pour la métamorphose paysagère : création et requalification de parcs et jardins
(nouveau jardin Bailleul-Van Dyck à Wazemmes, étude sur le jardin des Plantes,
nouveau jardin partagé rue de Rivoli à Fives, …), plantations dans le cadre « plan
20 000 arbres », apaisement et végétalisation de la voirie (rue Solférino, place
du Maréchal Leclerc, rue du Molinel, …), pose d’arceaux vélos et de vélo-box
supplémentaires…
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· Pour la rénovation environnementale : gros travaux d’isolation et d’amélioration
dans les écoles Thierry Launay (Lille-Moulins), Brossolette (Bois-Blancs),
Kergomard (Lille-Moulins), Philippe de Comines (Lille-Moulins), sur la toiture
de la Maison des Associations, à la Fabrique du Sud, à la Mairie de Quartier
de Wazemmes ; montée en charge du fonds intracting (économies d’énergie et
éclairage) ; étude pour la rénovation du groupe scolaire Moulin Pergaud Florian
(Lille Sud)…
· Pour le patrimoine historique : lourds travaux de réfection de l’église Saint Pierre-
Saint Paul (Wazemmes) et de l’église Saint Michel (Lille-Centre)…
· Pour l’accessibilité de nos services publics aux personnes en situation de
handicap : intervention sur une quinzaine de bâtiments municipaux accueillant
du public…
· Pour l’enfance et l’éducation : extension du groupe scolaire Montessori (Bois
Blancs), construction du groupe scolaire Porte de Valenciennes (Moulins),
lancement des travaux de la crèche Concorde et des études pour la médiathèque
(Faubourg de Béthune), poursuite de l’équipement des écoles en matériel
numérique et de la débétonisation des cours…
· Pour le sport : poursuite des travaux de la salle de sports Saint-Sauveur, réfection
des modules intérieurs de la Halle de glisse, vestiaires du Stade Adolphe Max…
· Pour la culture : avancement du Trinum (pôle des arts et cultures numériques)
à Lomme et de la médiathèque d’Hellemmes, lancement des travaux pour la
rénovation du Musée Histoire Naturelle, lancement de la restauration de la façade
du Théâtre Sébastopol…
§ Prospective endettement 2021
Pour soutenir ces investissements et préserver une situation financière saine, la
capacité de désendettement de la Ville est en moyenne, depuis 2015, inférieure à 9 ans. La
capacité de désendettement de la Ville de Lille devrait s’établir autour de 7 ans en 2021, restant
bien en-deçà du plafond des 12 années retenu dans le cadre du pacte financier conclu avec l’Etat.
Cela témoigne d’une gestion vertueuse.
En 2021, il est prévu une hausse des dépenses d’investissement par rapport à 2020.
Cette hausse sera financée notamment par le recours à l’emprunt. Le recours à un supplément
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d’endettement est permis d’une part par la gestion rigoureuse des années passées, comme, cela
a été souligné ci-dessus; d’autre part par des taux d’intérêt très bas qui permettent d’avoir des
frais financiers très faibles et de ne pas grever l’épargne de la collectivité. Ainsi, le montant de
l’encours de la dette totale en 2021 (355,9 M€) devrait augmenter de 2,2 % par rapport à celui
de l’année 2020 (348,3 M€).
Le remboursement du capital de la dette sera toujours couvert par l’épargne brute (avec
cessions ou hors cessions), conformément à l’article L 1612-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT).
* *
*
En synthèse, le budget 2021 veillera à préserver les grands équilibres financiers malgré
la crise profonde que traverse notre pays et les incertitudes quant à sa durée et son impact sur les
Lillois, Lommois et Hellemmois. En effet, différentes hypothèses ont été posées afin d’anticiper
les effets et mettre en place un plan d’action qui nous permette de réagir de façon pertinente aux
aléas tout en mettant en œuvre nos engagements.
Comme nous l’avons précisé précédemment, les orientations budgétaires 2021 visent
à relever plusieurs défis afin de faire face à une crise qui dépasse le seul domaine sanitaire.
Elle nous contraint à faire face aussi aux conséquences économiques, sociales, sécuritaires et
démocratiques d’un véritable bouleversement des vies quotidiennes de chacun.
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La Ville de Lille mettra tout en œuvre pour permettre une relance en faveur de la
transition écologique et la cohésion sociale afin de soutenir tous les habitants, quelle que soit
leur situation, à traverser au mieux cette période difficile.
2021 sera marquée par cet effort collectif au profit de chacun. La crise sanitaire a en
effet mis en lumière le besoin prégnant du lien social et solidaire et a renforcé les inégalités au
détriment des plus vulnérables, notamment dans le domaine de la santé et du soin, s’agissant de
la perte d’emploi ou encore des inquiétudes profondes face au dérèglement climatique.
Il importe de mobiliser les moyens et l’ambition qui sont les nôtres pour soutenir les
plus vulnérables et préparer concrètement notre mutation vers une ville bas carbone, solidaire
et collectivement résiliente.
En accord avec la :
Commission(s) Réunie(s) le
Commission des Finances, de l’Economie, de l’Emploi et de l’Administration 02/12/20
Générale
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
¨ PRENDRE ACTE du débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 2021.
Prend acte
Affichée en Mairie le 14/12/20
Par délégation du Maire,
la Conseillère déléguée au Budget
Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
059-215903501-20201211-187639A-BF-1-1
Acte certifié exécutoire Marion GAUTIER
Accusé de réception en Préfecture le : 15/12/20
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transparencia/groupes-locaux/mel/2020_gcmnmellille_dlb_budget.txt · Dernière modification : 2021/09/17 00:51 de patrick